• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 162/2024 potraviny 460,34 s DPH 23.12.2024 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 06.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 345/24 voda 102,46 s DPH 17.12.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 17.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 339/24 poistenie počítačov 127,20 s DPH 16.12.2024 Generali poisťovňa ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 344/24 kancelárske potreby 119,76 s DPH 16.12.2024 Lamitec spol. s.r.o ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 159/2024 potraviny 602,73 s DPH 16.12.2024 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 18.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 158/2024 potraviny 661,11 s DPH 16.12.2024 MS ovocie zelenina s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 16.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 338/24 aktualizácia programu 88,80 s DPH 13.12.2024 Seyfor Vema ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 161/2024 potraviny 52,30 s DPH 13.12.2024 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 07.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 157/2024 potraviny 213,52 s DPH 12.12.2024 ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 12.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 160/2024 potraviny 295,12 s DPH 12.12.2024 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 07.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 340/24 elektrická energia 288,82 s DPH 11.12.2024 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 341/24 elektrická energia 272,63 s DPH 11.12.2024 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 342/24 elektrická energia 89,90 s DPH 11.12.2024 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 343/24 telefon 16,40 s DPH 11.12.2024 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 16.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 336/24 toner 37,08 s DPH 09.12.2024 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 05.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 337/24 trénerská činnosť 302,40 s DPH 06.12.2024 Mgr. Demetrovič Stanislav ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 06.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 346/24 plyn 1 000,00 s DPH 05.12.2024 SPP ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 20.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 330/24 toner 114,23 s DPH 05.12.2024 AB Comp s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 05.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 331/24 telefon 130,45 s DPH 05.12.2024 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 05.12.2024 13.01.2025
    Faktúra 156/2024 potraviny 260,70 s DPH 04.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 12.12.2024 09.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5572