Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 98/25 toner 275,52 s DPH 30.04.2025 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 30.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 97/25 pokrývačské práce oprava strechy 959,63 s DPH 30.04.2025 Bruyo s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 30.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 57/2025 potraviny 237,30 s DPH 29.04.2025 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 02.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 56/2025 potraviny 818,40 s DPH 28.04.2025 MS ovocie zelenina s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 28.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 55/2025 potraviny 628,41 s DPH 27.04.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 28.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 58/2025 potraviny 184,94 s DPH 25.04.2025 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 02.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 93/25 kotol šj 824,10 s DPH 23.04.2025 Gastrolux s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 23.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 96/25 knihy čarovné Malacky 414,00 s DPH 23.04.2025 Creative CBS spol s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 29.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 95/25 voda 105,26 s DPH 23.04.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 23.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 52/2025 potraviny 179,89 s DPH 23.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 24.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 54/2025 potraviny 61,22 s DPH 15.04.2025 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 24.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 92/25 trénerská činnosť 302,40 s DPH 14.04.2025 Mgr. Demetrovič Stanislav ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 51/2025 potraviny 580,49 s DPH 14.04.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 14.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 53/2025 potraviny 422,59 s DPH 14.04.2025 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 24.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 91/25 telefon 16,81 s DPH 10.04.2025 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 86/25 bezdrôtový zvonček 45,80 s DPH 10.04.2025 Donoci s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 08.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 87/25 elektrická energia 319,75 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 88/25 elektrická energia 262,13 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 89/25 elektrická energia 104,95 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 90/25 čistiace prostriedky 226,95 s DPH 10.04.2025 Ing. Bačová Ivona ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5737