• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA2 s DPH 07.09.2011
    Faktúra 78/21 špeciálne učebnice 82,80 s DPH 30.03.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 30.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 28/2021 potraviny 38,52 s DPH 08.04.2021 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 13.04.2021 13.04.2021
    Faktúra 26/2021 potraviny 361,80 s DPH 30.03.2021 MS ovocie zelenina s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 25/2021 potraviny 11,73 s DPH 30.03.2021 Lunys s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 24/2021 potraviny 81,96 s DPH 24.03.2021 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 23/2021 potraviny 263,78 s DPH 29.03.2021 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 22/2021 potraviny 139,86 s DPH 25.03.2021 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 21/2021 potraviny 98,34 s DPH 23.03.2021 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 24.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 20/2021 potraviny 90,81 s DPH 05.03.2021 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 19.03.2021 13.04.2021
    Faktúra 77/21 čistiace prostriedky 49,85 s DPH 30.03.2021 Bača Ivan ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 30.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 79/21 kontrola has.prístrojov 282,43 s DPH 01.04.2021 Pyroteam Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 07.04.2021 07.05.2021
    Faktúra 76/21 jednorázové rukavice ŠJ 30,00 s DPH 29.03.2021 Slovex ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 29.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 75/21 voda 126,48 s DPH 26.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 26.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 74/21 školské potreby 177,31 s DPH 25.03.2021 Office Depot s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 25.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 73/21 školenie ŠJ 69,00 s DPH 23.03.2021 Seminaria, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 72/21 náplň do tlačiarne 13,44 s DPH 26.03.2021 Ledum Kamara SK ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 71/21 dezinfekcia 144,00 s DPH 23.03.2021 Eco Clean Shine ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 70/21 respirátor FFP2 178,98 s DPH 23.03.2021 MTM Electric Motors ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
    Faktúra 69/21 dr.nákup školník 48,95 s DPH 23.03.2021 Včelková Marta ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5644