• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 32/19 Paušál.servis IT 02/2019 79,66 s DPH 20090501 05.02.2019 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 05.02.2019 05.02.2019
    Faktúra 151/16 Paušal.servis IT 06/2016 79,66 s DPH 20090501 02.06.2016 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.06.2016 03.06.2016
    Faktúra 92/14 Paušál.servis IT 04/14 79,66 s DPH 20090501 11.04.2014 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ 16.04.2014
    Faktúra 50/14 Paušál.servis IT 02/2014 79,66 s DPH 20090501 17.02.2014 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ 20.02.2014
    Faktúra 124/16 Paušal.servis IT 05/2016 79,66 s DPH 20090501 06.05.2016 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 06.05.2016 06.05.2016
    Faktúra 123/14 Paušál.servis IT jún 2014 79,66 s DPH 2009501 04.06.2014 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ 10.06.2014
    Faktúra 221/14 Doplatok - okná pre MŠ. 1 832,84 s DPH 14-2014 23.10.2014 Starmont-eu, s.r.o. ZŠ s MŠ 24.10.2014
    Faktúra FA2 s DPH 07.09.2011
    Faktúra 306/20 výkon zodp.osoby 48,00 s DPH 01.12.2020 Osobné údaje s.r.o ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 10.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 310/20 telekomunikačné služby 51,16 s DPH 30.11.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 10.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 309/20 telekomunikačné služby 0,55 s DPH 07.12.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 10.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 308/20 služby 150,00 s DPH 03.12.2020 Blahovičová Dana ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 07.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 307/20 servis IT 79,66 s DPH 03.12.2020 AB Comp s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 10.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 303/20 voda 168,47 s DPH 19.11.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 07.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 305/20 virtuálna knižnica 9,96 s DPH 30.11.2020 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 10.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 304/20 montáž, nastavenie AP 180,32 s DPH 19.11.2020 AB Comp s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 07.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 312/20 ASC agenda 159,00 s DPH 30.11.2020 ASC agenda Consultants ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 07.12.2020 06.01.2021
    Faktúra 90/2020 potraviny 177,02 s DPH 25.11.2020 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 02.12.2020 04.12.2020
    Faktúra 89/2020 potraviny 598,43 s DPH 30.11.2020 MS ovocie zelenina s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 02.12.2020 04.12.2020
    Faktúra 88/2020 potraviny 59,90 s DPH 24.11.2020 Lunys s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 02.12.2020 04.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5494