|
|
Faktúra |
191/21
|
kancelárske potreby
|
94,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
potraviny
|
154,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
23.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
nákup Lenovo ThinkPad
|
1 989,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
ele.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
inter.vybavenie
|
279,53 |
s DPH |
|
|
14.08.2021 |
BAU Story s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
plastové poháre
|
56,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
AB LINE s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
písací stôl
|
109,09 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Merkury Market |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
poistenie majetku
|
631,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
ele.energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
ele.energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
telefon
|
17,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2021 |
Slovak Tlelkom |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
potraviny
|
208,46 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
26.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21
|
čistenie kanalizácie
|
456,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Montex Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
196/21
|
rolety do ŠJ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Radoslav Pochylý |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Slovak Tlelkom |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194/21
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21
|
rekonštrukcia WC
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Viliam Janča |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
učebnice AJ
|
10,94 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.08.2021 |
02.09.2021 |