|
|
Faktúra |
320/25
|
požiarna ochrana
|
246,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Luka Team s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
319/25
|
oprava výpočtovej techniky
|
430,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
318/25
|
obnova domény
|
86,42 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
317/25
|
voda
|
130,52 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1562025
|
potraviny
|
281,27 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
04.01.2026 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1552025
|
potraviny
|
536,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
17.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316/25
|
čistiace prostriedky
|
136,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
315/25
|
čistiace prostriedky mš
|
92,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1542025
|
potraviny
|
794,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
17.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1532025
|
potraviny
|
484,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
15.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1522025
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Direco |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
12.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1512025
|
potraviny
|
549,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
12.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
314/25
|
interaktívny plochý panel mš
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Z M servis a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
314/25
|
interaktívny plochý panel mš
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Z M servis a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
313/25
|
telefon
|
24,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
312/25
|
odborné poradenské služby
|
86,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
309/25
|
elektrická energia
|
343,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
potraviny
|
339,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ag foods |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
09.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
308/25
|
telefon
|
19,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
308/25
|
telefon
|
19,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.01.2026 |