Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA2 s DPH 07.09.2011
Faktúra 37/22 čistiace prostriedky 111,72 s DPH 14.02.2022 Sawbac Slovensko ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.02.2022 08.03.2022
Faktúra 46/22 učebné pomôcky 416,89 s DPH 22.02.2022 Zábavné učení ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 23.02.2022 08.03.2022
Faktúra 45/22 služby ives 30,00 s DPH 14.02.2022 IVES Košice ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 23.02.2022 08.03.2022
Faktúra 44/22 plynová stolička 347,88 s DPH 09.02.2022 Gastro-market Bratislava ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 17.02.2022 08.03.2022
Faktúra 43/22 doplatok ele.energie 79,34 s DPH 31.01.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 15.02.2022 08.03.2022
Faktúra 42/22 doplatok ele.energie 203,21 s DPH 31.01.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 15.02.2022 08.03.2022
Faktúra 41/22 telekomunikačné služby 62,99 s DPH 01.02.2022 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.02.2022 08.03.2022
Faktúra 40/22 telekomunikačné služby 52,33 s DPH 01.02.2022 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.03.2022 08.03.2022
Faktúra 39/22 kancelársky papier 315,84 s DPH 14.02.2022 Sawbac Slovensko ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.02.2022 08.03.2022
Faktúra 38/22 čistiace prostriedky 35,58 s DPH 14.02.2022 Sawbac Slovensko ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.02.2022 08.03.2022
Faktúra 36/22 telekomunikačné služby 19,45 s DPH 08.02.2022 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.02.2022 08.03.2022
Faktúra 48/22 trénerská činnosť 302,40 s DPH 24.02.2022 Stanislav Demetrovič ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 24.02.2022 08.03.2022
Faktúra 35/22 učebné pomôcky 11,40 s DPH 10.02.2022 Libera Terra ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 14.02.2022 08.03.2022
Faktúra 34/22 elektrická energia 200,00 s DPH 02.02.2022 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 09.02.2022 08.03.2022
Faktúra 33/22 elektrická energia 100,00 s DPH 02.02.2022 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 09.02.2022 08.03.2022
Faktúra 32/22 čistiace prostriedky 308,75 s DPH 8,2,2022 Sawbac Slovensko ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 09.02.2022 08.03.2022
Faktúra 31/22 čistiace prostriedky 171,75 s DPH 08.02.2022 Sawbac Slovensko ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 09.02.2022 08.03.2022
Faktúra 30/22 čistiace prostriedky 181,38 s DPH 08.02.2022 Sawbac Slovensko ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 09.02.2022 08.03.2022
Faktúra 29/22 revízia elektrospotrebičov 837,42 s DPH 27.01.2022 Effective energy Nitra ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 09.02.2022 08.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6319