|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
325/21
|
paušál IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
03.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/21
|
inštalačný materiál
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333/21
|
telekomunikačné služby
|
20,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
332/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/21
|
telekomunikačné služby
|
62,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
06.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/21
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
06.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/21
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
400,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
03.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/21
|
čistiace prostriedky
|
109,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
03.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/21
|
dr nákup na mikuláša
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Andrea Černá |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
02.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/21
|
NB zdroj
|
51,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
13.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/21
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Osobné údaje s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
02.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/21
|
ladnička
|
202,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Andrea shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
02.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/21
|
učebné pomôcky
|
149,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
02.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/21
|
učebné pomôcky
|
239,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Superobchod |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
02.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
potraviny
|
855,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
potraviny
|
152,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
potraviny
|
125,61 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
09.12.2021 |