|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
171/21
|
nákup Lenovo ThinkPad
|
1 989,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
vykonané práce PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Luka Team s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
telefon
|
62,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
učebnice
|
199,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
paušal servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
zástena šj
|
23,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovex Senica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
výkona zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Osobný údaj |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
dr. nákup
|
47,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Včelková Marta |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
dr. nákup letná škola
|
165,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Info-soft Borský Mikuláš |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
učebnice
|
554,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
potraviny
|
292,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
potraviny
|
652,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
potraviny
|
1 025,67 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
potraviny
|
40,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.06.2021 |
08.07.2021 |