|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70/22
|
telekomunikačné služby
|
18,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
školské potreby
|
274,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
revízia has.prístrojov
|
387,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
letná škola
|
559,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Vida XL Europe |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/22
|
vypracovanie odbor.posudku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Milan Žilavý |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/22
|
voda
|
111,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/22
|
drogéria
|
109,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Sawbac Slovensko |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
plyn
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/22
|
revízia komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Baček Kominárstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/22
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/22
|
kancelárske potreby
|
54,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
potraviny
|
164,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2022 |
Mika Gastro |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/22
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/22
|
jednorázové zástery šj
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Slovex Senica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/22
|
školské potreby-ukrajina
|
69,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/22
|
školské potreby
|
217,87 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/22
|
učebné pomôcky
|
470,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
MediaDida s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
16.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/22
|
odber BRO šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Ekoheat s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/22
|
elektrická energia-vyúčtovanie
|
233,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.03.2022 |
11.04.2022 |