|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
303/20
|
voda
|
168,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
310/20
|
telekomunikačné služby
|
51,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
309/20
|
telekomunikačné služby
|
0,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308/20
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Blahovičová Dana |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
307/20
|
servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
306/20
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Osobné údaje s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305/20
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
304/20
|
montáž, nastavenie AP
|
180,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
potraviny
|
177,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
312/20
|
ASC agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ASC agenda Consultants |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
potraviny
|
598,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
potraviny
|
59,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
potraviny
|
615,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
potraviny
|
207,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Mika Gastro |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
potraviny
|
230,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
25.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
potraviny
|
233,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
potraviny
|
192,06 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
19.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
potraviny
|
91,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
AG Foods s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
19.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
311/20
|
telekomunikačné služby
|
54,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |