|
|
Faktúra |
219/21
|
rekonštrukcia WC
|
5 535,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Žilavý Jozef |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21
|
antibakteriálne mydlá
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eurodrogéria s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
edupage
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ASC Agenda |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
telefon
|
19,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21
|
montáž ele.napájania
|
714,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Elram s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
kancelárske potreby
|
101,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
učebnice
|
602,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
učebnice
|
310,38 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
stropné svietidlá
|
191,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
paušal servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
telefon
|
10,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
rekonštrukcia ŠJ
|
901,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
GastroMarket s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eco Clean Shine |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Osobný údaj |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
učebnice
|
215,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
potraviny
|
48,76 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
hyg. utierky
|
107,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Lamitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |