|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
317/21
|
školská jedáleň predplatné
|
46,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
potraviny
|
278,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
potraviny
|
292,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
AG Foods s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
potraviny
|
185,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Mabonex spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
potraviny
|
324,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
potraviny
|
50,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/21
|
ihrisko
|
3 169,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Hricová informačné vitríny |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
319/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/21
|
vianočné ozdoby
|
124,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ABC Deal s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
316/21
|
ihrisko
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Hricová informačné vitríny |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
potraviny
|
476,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
315/21
|
detinfekcia
|
60,40 |
s DPH |
|
|
22,11,2021 |
Exact invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
314/21
|
antigénové testy
|
248,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Stavmonta- Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
25.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
313/21
|
voda
|
129,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
311/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
308/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.11.2021 |
03.12.2021 |