|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
336/21
|
NB zdroj
|
51,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
13.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
345/21
|
športové pomôcky
|
758,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Biznis inn print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
344/21
|
stoličky a lavice
|
897,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
342/21
|
šatníkové skrine MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
341/21
|
šatníkové skrine
|
508,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
B2partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
27.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340/21
|
knihy
|
176,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
CBS spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
16.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
339/21
|
oprava mot.píla
|
60,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zak Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
16.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
338/21
|
telekomunikačné služby
|
20,97 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
14.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
337/21
|
nastavenie EZS
|
40,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
13.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/21
|
odber BRO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ekoheat s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
potraviny
|
276,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334/21
|
inštalačný materiál
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333/21
|
telekomunikačné služby
|
20,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
332/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/21
|
telekomunikačné služby
|
62,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
06.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/21
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
06.12.2021 |
29.12.2021 |