|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
340/21
|
knihy
|
176,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
CBS spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
16.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
potraviny
|
276,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
potraviny
|
162,43 |
s DPH |
|
|
30..11.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
345/21
|
športové pomôcky
|
758,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Biznis inn print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
344/21
|
stoličky a lavice
|
897,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
342/21
|
šatníkové skrine MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
341/21
|
šatníkové skrine
|
508,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
B2partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
27.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
14/22
|
preplatok ele.energia
|
-362,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
potraviny
|
116,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Štefan Vacula Slovex |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
13.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338/21
|
telekomunikačné služby
|
20,97 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
14.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
337/21
|
nastavenie EZS
|
40,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
13.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/21
|
NB zdroj
|
51,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
13.12.2021 |
29.12.2021 |