|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Osobný údaj |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
stropné svietidlá
|
191,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
paušal servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
edupage
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ASC Agenda |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
telefon
|
10,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eco Clean Shine |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
potraviny
|
48,76 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
učebnice
|
215,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
učebnice
|
602,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
hyg. utierky
|
107,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Lamitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
kanc.stoličky
|
123,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |