|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
univ.zdroj
|
28,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
oprava kabeláž
|
551,05 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
výkona zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
potraviny
|
201,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
potraviny
|
293,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
potraviny
|
272,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
potraviny
|
956,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17/2022
|
potraviny
|
451,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
oprava pračky mš
|
94,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ján Morávek, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
potraviny
|
204,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
potraviny
|
476,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
potraviny
|
467,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
AG Foods s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.02.2022 |
08.03.2022 |