|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/22
|
predplatné škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/22
|
elektrická energia-vyúčtovanie
|
233,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/22
|
odvoz orez.dreviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Žilavý Jozef |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/22
|
toner
|
237,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/22
|
telekomunikačné služby
|
18,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/22
|
rekonštrukcia ele. ŠJ
|
1 224,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Adamík, Studienka |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/22
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/22
|
paušal servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/22
|
elektrická energia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/22
|
elektrická energia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/22
|
výkona zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/22
|
učebné pomôcky
|
162,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Zábavné učení |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.03.2022 |
11.04.2022 |