Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 124/16 Paušal.servis IT 05/2016 79,66 s DPH 20090501 06.05.2016 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 06.05.2016 06.05.2016
Faktúra 50/14 Paušál.servis IT 02/2014 79,66 s DPH 20090501 17.02.2014 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ 20.02.2014
Faktúra 92/14 Paušál.servis IT 04/14 79,66 s DPH 20090501 11.04.2014 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ 16.04.2014
Faktúra 151/16 Paušal.servis IT 06/2016 79,66 s DPH 20090501 02.06.2016 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.06.2016 03.06.2016
Faktúra 32/19 Paušál.servis IT 02/2019 79,66 s DPH 20090501 05.02.2019 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra 123/14 Paušál.servis IT jún 2014 79,66 s DPH 2009501 04.06.2014 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ 10.06.2014
Faktúra 221/14 Doplatok - okná pre MŠ. 1 832,84 s DPH 14-2014 23.10.2014 Starmont-eu, s.r.o. ZŠ s MŠ 24.10.2014
Faktúra 75/21 voda 126,48 s DPH 26.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 26.03.2021 11.04.2021
Faktúra 23/2021 potraviny 263,78 s DPH 29.03.2021 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
Faktúra 29/2021 potraviny 174,64 s DPH 08.04.2021 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 13.04.2021 13.04.2021
Faktúra 28/2021 potraviny 38,52 s DPH 08.04.2021 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 13.04.2021 13.04.2021
Faktúra 26/2021 potraviny 361,80 s DPH 30.03.2021 MS ovocie zelenina s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
Faktúra 25/2021 potraviny 11,73 s DPH 30.03.2021 Lunys s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
Faktúra 24/2021 potraviny 81,96 s DPH 24.03.2021 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
Faktúra 72/21 náplň do tlačiarne 13,44 s DPH 26.03.2021 Ledum Kamara SK ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
Faktúra 73/21 školenie ŠJ 69,00 s DPH 23.03.2021 Seminaria, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 23.03.2021 11.04.2021
Faktúra 76/21 jednorázové rukavice ŠJ 30,00 s DPH 29.03.2021 Slovex ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 29.03.2021 11.04.2021
Faktúra 74/21 školské potreby 177,31 s DPH 25.03.2021 Office Depot s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Stanislav Demetrovič riaditeľ 25.03.2021 11.04.2021
Faktúra 22/2021 potraviny 139,86 s DPH 25.03.2021 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2021 13.04.2021
Faktúra 79/21 kontrola has.prístrojov 282,43 s DPH 01.04.2021 Pyroteam Group, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 07.04.2021 07.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5644