|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
265/21
|
dr. nákup
|
32,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
BAU Story s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
270/21
|
výkona zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
269/21
|
paušal servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
268/21
|
toner
|
28,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
267/21
|
toner
|
18,43 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
266/21
|
školské potreby
|
575,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
potraviny
|
150,01 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
potraviny
|
206,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
potraviny
|
927,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny
|
234,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
potraviny
|
479,86 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
potraviny
|
21,42 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
potraviny
|
318,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.09.2021 |
06.10.2021 |