|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
predplatné časopisu
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
poháre ŠJ
|
37,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
telekomunikačné služby
|
62,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
asc agenda - komplet
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Agenda |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
toner
|
107,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
čistiace prostriedky
|
54,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
kancelárske potreby
|
98,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Office depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
záhradné súpravy
|
574,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Hornbach Baumarket |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
skladacie záhradné stany
|
456,97 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Vida XL Europe |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
kancelárske potreby
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Obchod SVK |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.06.2021 |
05.07.2021 |