|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
306/20
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Osobné údaje s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
310/20
|
telekomunikačné služby
|
51,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
309/20
|
telekomunikačné služby
|
0,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308/20
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Blahovičová Dana |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
307/20
|
servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
303/20
|
voda
|
168,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305/20
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
304/20
|
montáž, nastavenie AP
|
180,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
312/20
|
ASC agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ASC agenda Consultants |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
potraviny
|
177,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
potraviny
|
598,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
potraviny
|
59,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.12.2020 |
04.12.2020 |