|
|
Faktúra |
50/14
|
Paušál.servis IT 02/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
17.02.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Paušál.servis IT 02/2019
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
05.02.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Paušál.servis IT 04/14
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
11.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Paušal.servis IT 06/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
02.06.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Paušal.servis IT 05/2016
|
79,66 |
s DPH |
|
20090501
|
06.05.2016 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Paušál.servis IT jún 2014
|
79,66 |
s DPH |
|
2009501
|
04.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
Doplatok - okná pre MŠ.
|
1 832,84 |
s DPH |
|
14-2014
|
23.10.2014 |
Starmont-eu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114/2021
|
potraviny
|
476,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
AG Foods s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
potraviny
|
278,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
potraviny
|
292,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
AG Foods s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
potraviny
|
185,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Mabonex spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
potraviny
|
324,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
potraviny
|
50,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
319/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/21
|
ihrisko
|
3 169,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Hricová informačné vitríny |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
potraviny
|
39,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
29.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/21
|
vianočné ozdoby
|
124,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ABC Deal s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
317/21
|
školská jedáleň predplatné
|
46,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.11.2021 |
03.12.2021 |