|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
118/21
|
učebnice
|
1 209,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
telefon
|
18,54 |
s DPH |
|
|
08.05.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
kancelárske potreby
|
74,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
list-bianco
|
44,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
44,57 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
učebnice-CD
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
učebnice
|
280,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
telefon
|
63,32 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
učebné pomôcky
|
137,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
Servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
oprava izolácie
|
655,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SV Stav Construkt s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
zhotovenie kĺučov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Kĺúčova služba Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
potraviny
|
79,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
potraviny
|
758,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.04.2021 |
10.05.2021 |