|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182/21
|
odb.literatúra
|
70,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
dr., nákup
|
103,93 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Radovan Michalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21
|
kamerový systém
|
3 833,54 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21
|
kontrola bezp. det. ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Ekotec spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
telefon
|
19,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
sluchadlá
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
PVC rumba mš
|
144,18 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Interier invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
odber BRO šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Ekoheat s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
nábytok mš
|
700,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Sconto Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
zástena šj
|
23,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovex Senica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
potraviny
|
97,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
09.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
rekonštrukcia WC záloha
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Viliam Janča Studienka |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
vykonané práce PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Luka Team s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
telefon
|
62,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.07.2021 |
05.08.2021 |