|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
225/21
|
kanc.stoličky
|
123,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
edupage
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ASC Agenda |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
telefon
|
10,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eco Clean Shine |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Osobný údaj |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
učebnice
|
215,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
potraviny
|
48,76 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
05.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
hyg. utierky
|
107,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Lamitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224/21
|
rekonštrukcia ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
GastroMarket s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
stropné svietidlá
|
191,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/21
|
rekonštrukcia ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
GastroMarket s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
rekonštrukcia ŠJ
|
901,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
GastroMarket s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21
|
antibakteriálne mydlá
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eurodrogéria s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220/21
|
vyučtovanie rekonštrukcie WC
|
1 985,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Viliam Janča |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219/21
|
rekonštrukcia WC
|
5 535,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Žilavý Jozef |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21
|
rekonštrukcia WC
|
6 467,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Žilavý Jozef |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21
|
paušál IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.08.2021 |
02.09.2021 |