|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
289/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
potraviny
|
86,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Mika Gastro |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
potraviny
|
145,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Štefan Vacula Slovex |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
05.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
potraviny
|
136,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
11.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
294/21
|
kancelárske potreby
|
72,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Včelková Marta |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
293/21
|
kancelárske potreby
|
80,69 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Nacional Pen |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
292/21
|
učebné pomôcky
|
16,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
291/21
|
ochranné pomôcky
|
164,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Kasta plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
290/21
|
dr.nákup knihy
|
33,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
288/21
|
telekomunikačné služby
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
potraviny
|
93,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
11.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
287/21
|
kancelárske potreby
|
54,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
286/21
|
bezkriedy plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
285/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
284/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
283/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
282/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
281/21
|
tlačiareň
|
113,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
280/21
|
domena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.10.2021 |
05.11.2021 |