|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/14
|
Činnosť trénera volejbalu 04/14
|
252,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2014 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114/14
|
Telefon.služby
|
37,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
T...Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113/14
|
Elektrina 05/14
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/14
|
Elektrina 05/14
|
185,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14,5.2014 |
|
|
Faktúra |
111/14
|
Elektrina 05/14
|
68,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/14
|
renov.tonery
|
67,61 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Marián Ondrejka |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/14
|
Telefon.služby
|
54,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
T...Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108/14
|
Telefon.služby
|
16,33 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
T...Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
107/14
|
voda
|
115,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Bratisl.vodár.spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106/14
|
Plyn
|
1 868,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
104/14
|
Inštalácia aktualizácií SW
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
116/14
|
Organiz.krajského kola vo volejbale
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
103/14
|
Preinštal.projektoru, TON Canon
|
92,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
102/14
|
voda 25.3.-24.4.2014
|
115,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Bratisl.vodár.spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
Oprava ventilu pre MŠ
|
42,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
100/14
|
Účt.agenda za 04/14
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.04.2014 |
Dana Blahovičová |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
99/14
|
Čistiace
|
42,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
98/14
|
Telefon.služby
|
39,11 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
97/14
|
Dezinfekcia a deratizácia
|
206,28 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
František KLIMENT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2014 |