|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
143/14
|
Voda 25.5.-24.6.2014
|
115,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Bratisl.vodár.spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
153/14
|
Elektrina
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
152/14
|
Elektrina
|
185,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
Elektrina
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
150/14
|
Servis.prehlaidka PZ-plyn.kotlov
|
485,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Róbert BENCA-Inštal-Elektro |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
149/14
|
Záloha-príprava projektu pre Enviromentálny fond
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
EUROactivity s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
148/14
|
tlačivá pre MŠ,ŠJ,ZŠ-triedne knihy...
|
83,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT a.s.Cementárenská 16,B.Bytrica |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Mäsomlynček, tyč.mixer - ŠJ
|
112,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Stašek Miroslav |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
Práce technika BOZP a PO za 2.Q.2014
|
143,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
Paušál.servit IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
Účt.agenda za 06/14
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Dana Blahovičová |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
Knihy pre predškolákov - MŠ
|
81,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Dušan Lackovič |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
154/14
|
Voda
|
115,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Bratisl.vodár.spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
Telefon.služby
|
38,97 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
Kontrol.prehl.a úrad.overenie váh,závažia v ŠJ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Ľudmila Karlíková-VAMONT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
139/14
|
Čistiace-MŠ
|
52,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
Toner, doprava
|
56,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Marián Ondrejka |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
Čistiace
|
18,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
Čistiace
|
143,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |