|
|
Faktúra |
253/19
|
Oprava umývačky, el.kotla - ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Sobolič Václav |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
potraviny
|
164,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2022 |
Mika Gastro |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
potraviny
|
284,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
potraviny
|
138,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
potraviny
|
275,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
potraviny
|
192,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
potraviny
|
365,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
potraviny
|
151,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
potraviny
|
224,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
potraviny
|
197,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
potraviny
|
151,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Štefan Vacula Slovex |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
potraviny
|
144,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
potraviny
|
171,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Mika Gastro |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
školské potreby
|
274,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
revízia has.prístrojov
|
387,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
letná škola
|
559,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Vida XL Europe |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/22
|
vypracovanie odbor.posudku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Milan Žilavý |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/22
|
voda
|
111,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/22
|
drogéria
|
109,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Sawbac Slovensko |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
25.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
plyn
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.03.2022 |
11.04.2022 |