|
|
Faktúra |
8/2019
|
Potraviny
|
77,53 |
s DPH |
|
|
27.01.2019 |
Demifood, spol.s r.o. |
ŠJ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
školenie ekonómov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
toner
|
107,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
predplatné časopisu
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
kancelárske potreby
|
98,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Office depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
záhradné súpravy
|
574,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Hornbach Baumarket |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
skladacie záhradné stany
|
456,97 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Vida XL Europe |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
telekomunikačné služby
|
19,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
občerstvenie MDD
|
9,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Záhorácke pekárne |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
poháre ŠJ
|
37,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Gastro-Galaxi |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
čistiace prostriedky
|
54,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
asc agenda - komplet
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Agenda |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
telekomunikačné služby
|
62,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.06.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
asc agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Agenda |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.06.2021 |
05.07.2021 |