|
|
Faktúra |
50/2018
|
Potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
DELIFOOD, s.r.o. |
ŠJ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
špeciálne učebnice
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
30.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
potraviny
|
38,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
potraviny
|
361,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
potraviny
|
11,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
potraviny
|
81,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
potraviny
|
263,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny
|
139,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
potraviny
|
98,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
potraviny
|
90,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
čistiace prostriedky
|
49,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
30.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
kontrola has.prístrojov
|
282,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
jednorázové rukavice ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Slovex |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
26.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
školské potreby
|
177,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Office Depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
školenie ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
náplň do tlačiarne
|
13,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ledum Kamara SK |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
dezinfekcia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Eco Clean Shine |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
respirátor FFP2
|
178,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
MTM Electric Motors |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
dr.nákup školník
|
48,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Včelková Marta |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |