|
|
Faktúra |
74/19
|
paušál.servis IT 04/19
|
79,66 |
s DPH |
20090501
|
|
01.04.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
paušál.servis IT 03/19
|
79,66 |
s DPH |
20090501
|
|
01.03.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Hrotovenie pečiatok
|
98,94 |
s DPH |
000310
|
|
27.04.2016 |
Aureus Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.04.2016 |
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
učebnice
|
280,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
nákup letná škola
|
699,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Info-soft Borský Mikuláš |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
telefon
|
18,54 |
s DPH |
|
|
08.05.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
kancelárske potreby
|
74,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
list-bianco
|
44,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
44,57 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
učebnice-CD
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
plyn
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Čez slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
čistiace prostriedky
|
52,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Office depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
učebnice
|
1 209,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
telefon
|
63,32 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
telefon
|
52,33 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
učebné pomôcky
|
137,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
Servis IT
|
79,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
06.05.2021 |
04.06.2021 |