|
|
Faktúra |
74/19
|
paušál.servis IT 04/19
|
79,66 |
s DPH |
20090501
|
|
01.04.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
paušál.servis IT 03/19
|
79,66 |
s DPH |
20090501
|
|
01.03.2019 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Hrotovenie pečiatok
|
98,94 |
s DPH |
000310
|
|
27.04.2016 |
Aureus Services s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.04.2016 |
27.04.2016 |
|
Faktúra |
|
FA2
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78/21
|
špeciálne učebnice
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
30.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
potraviny
|
11,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
potraviny
|
81,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
potraviny
|
263,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny
|
139,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
potraviny
|
98,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
potraviny
|
90,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
jednorázové rukavice ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Slovex |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
čistiace prostriedky
|
49,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
30.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
potraviny
|
38,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
26.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
školské potreby
|
177,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Office Depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
školenie ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
náplň do tlačiarne
|
13,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ledum Kamara SK |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
dezinfekcia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Eco Clean Shine |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
respirátor FFP2
|
178,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
MTM Electric Motors |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |