|
|
Faktúra |
291/25
|
čistiace prostriedky šj
|
139,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
MLjet s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290/25
|
kancelárske potreby
|
137,94 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/25
|
učebnice
|
119,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/25
|
mikulášsky balíček pre deti
|
423,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Radovan Michalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/25
|
voda
|
154,27 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286/25
|
inštalovanie novej výp. techniky
|
1 209,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/25
|
kancelárske potreby
|
208,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
154,23 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
479,74 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
623,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Demifood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
284,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Mika Gastro |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
524,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
1 218,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
635,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Demifood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
14.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
809,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
201,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Demifood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
801,70 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
18.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/25
|
trénerská činnosť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283/25
|
trénerská činnosť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
12.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
501,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
14.11.2025 |
02.12.2025 |