|
|
Faktúra |
131/14
|
Oprava PC,cestovné,PROJ LAMPA
|
211,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
Knihy pre predškolákov - MŠ
|
81,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Dušan Lackovič |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
132/14
|
Čistiace
|
168,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
Klampiarske práce na budve školy nad telocvičňou
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Antov Dvorák, Klampiarske a izol.práce |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
134/14
|
Telefon.služby
|
37,01 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
T...Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
Čistiace
|
42,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
Čistiace
|
143,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
Čistiace
|
18,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
Toner, doprava
|
56,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Marián Ondrejka |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
139/14
|
Čistiace-MŠ
|
52,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
Kontrol.prehl.a úrad.overenie váh,závažia v ŠJ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Ľudmila Karlíková-VAMONT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
Telefon.služby
|
38,97 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
127/14
|
Telefon.služby
|
53,62 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T...Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
125/14
|
Elektrina 06/14
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
25/14
|
Kancel.potreby
|
63,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
OFFICE DEPOT, s r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14
|
Paušal.servis IT 03/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52/14
|
Oprava PC + materiál.
|
205,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/14
|
Odvírenie NB, doprava
|
44,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
AB Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/14
|
Činnosť trénera volejbalu 02/14
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55/14
|
Účtovná agenda za 02/14
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2014 |
Dana Blahovičová |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.03.2014 |