Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 37/2016 Potraviny 68,18 s DPH 18.03.2016 HOPE FAMILY s.r.o. ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 25.03.2016
Faktúra 36/2016 Potraviny 102,16 s DPH 18.03.2016 COOP JEDNOTA Senica ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 25.03.2016
Faktúra 34/2016 Potraviny 26,00 s DPH 11.03.2016 Štefan Vacula SLOVEX ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 18.03.2016
Faktúra 47/2016 Potraviny 134,18 s DPH 08.04.2016 Demifood, spol.s r.o. ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 08.04.2016
Faktúra 33/2016 Potraviny 191,61 s DPH 14.03.2016 Demifood, spol.s r.o. ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 18.03.2016
Faktúra 32/2016 Potraviny 137,60 s DPH 07.03.2016 Irena Hyžová ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 11.03.2016
Faktúra 31/2016 Potraviny 86,76 s DPH 07.03.2016 HOPE FAMILY s.r.o. ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 11.03.2016
Faktúra 30/2016 Potraviny 152,53 s DPH 07.03.2016 COOP JEDNOTA Senica ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 11.03.2016
Faktúra 72/16 KAB Monitor, oprava 37,08 s DPH 09.03.2016 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 11.03.2016
Faktúra 71/16 Čistiace, žiarovky 39,50 s DPH 03.03.2016 Ivan Bača ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.03.2016
Faktúra 70/16 Dovoz ornice na šk.dvor 531,36 s DPH 03.03.2016 Jurica - TRANS s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.03.2016
Faktúra 69/16 úplné znenia zákonov 2016 33,60 s DPH 08.03.2016 OPORADCA s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 11.03.2016
Faktúra 68/16 Voda 24.12.15-23.1.16 129,16 s DPH 29.02.2016 Bratisl.vodár.spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.03.2016
Faktúra 44/2016 Potraviny 597,31 s DPH 31.03.2016 Jaroslava Orlíková ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 31.03.2016
Faktúra 48/2016 Potraviny 92,44 s DPH 04.04.2016 Irena Hyžová ŠJ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 08.04.2016
Faktúra 66/16 Plyn 1 300,00 s DPH 03.03.2016 SLOVAK ENERGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.03.2016
Faktúra 73/16 Oprava PC, materiál 37,08 s DPH 09.03.2016 AB Comp, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 11.03.2016
Faktúra 81/16 Tonery, doprava 76,57 s DPH 22.03.2016 Marián Ondrejka ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 25.03.2016
Faktúra 80/16 Uraz.poistenie Školák 95,95 s DPH 22.03.2016 GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 25.03.2016
Faktúra 79/16 Zástery do ŠJ 19,40 s DPH 22.03.2016 Štefan Vacula SLOVEX ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 25.03.2016
zobrazené záznamy: 5701-5720/5875