|
|
Faktúra |
21/2022
|
potraviny
|
201,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
potraviny
|
293,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
potraviny
|
272,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
potraviny
|
956,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
potraviny
|
451,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
potraviny
|
204,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22
|
školské potreby
|
117,17 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
14.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22
|
rúška
|
444,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Ideal Planet s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/22
|
telekomunikačné služby
|
19,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
14.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
327/21
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
400,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
03.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/21
|
NB zdroj
|
51,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
13.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/21
|
odber BRO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ekoheat s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/21
|
inštalačný materiál
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333/21
|
telekomunikačné služby
|
20,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
332/21
|
elektrická energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/21
|
elektrická energia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
07.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/21
|
telekomunikačné služby
|
62,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
06.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/21
|
telekomunikačné služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
06.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/21
|
čistiace prostriedky
|
109,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
03.12.2021 |
29.12.2021 |