|
|
Faktúra |
299/24
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
297/24
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
potraviny
|
2 513,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
298/24
|
kancelárske potreby
|
32,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
potraviny
|
493,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
potraviny
|
92,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
03.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
295/24
|
ročná odmena bez kriedy
|
49,34 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
296/24
|
čistiace prostriedky šj
|
334,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Bačová Ivona |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
294/24
|
školské potreby
|
126,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Megaknihy |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
293/24
|
oprava kúrenie škola
|
315,62 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Žilavý Jozef |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
292/24
|
školské potreby
|
207,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
22.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
potraviny
|
21,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
potraviny
|
444,89 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
potraviny
|
617,86 |
s DPH |
|
|
20.10.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
potraviny
|
286,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Direco spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
291/24
|
voda
|
102,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
17.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
290/24
|
predplatné škola
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
17.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289/24
|
školenie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Uni kredit n.o. Banský Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
17.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
potraviny
|
458,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
potraviny
|
309,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Alena Vaculová Slovex |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.10.2024 |
12.11.2024 |