|
|
Faktúra |
12/2021
|
potraviny
|
509,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
potraviny
|
121,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
potraviny
|
255,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
potraviny
|
229,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Cityfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
22.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
elektrická energia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
05.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
pomôcky pre MŠ
|
332,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
08.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
potraviny
|
148,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
15.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
náplň do tlačiarne
|
13,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ledum Kamara SK |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
potraviny
|
98,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
potraviny
|
90,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
19.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
špeciálne učebnice
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
30.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
čistiace prostriedky
|
49,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Bača Ivan |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
30.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
jednorázové rukavice ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Slovex |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
29.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
voda
|
126,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
26.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
školské potreby
|
177,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Office Depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
školenie ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
dezinfekcia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Eco Clean Shine |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
voda preplatok
|
-1 031.81 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
10.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
respirátor FFP2
|
178,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
MTM Electric Motors |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
dr.nákup školník
|
48,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Včelková Marta |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
riaditeľ |
23.03.2021 |
11.04.2021 |