Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 43/25 voda 13,60 s DPH 21.02.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 21.02.2025 06.03.2025
Faktúra 44/25 čistiace prostriedky šj 190,50 s DPH 21.02.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 21.02.2025 06.03.2025
Faktúra 25/2025 potraviny 520,79 s DPH 20.02.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 18.02.2025 07.03.2025
Faktúra 24/2025 potraviny 1 239,79 s DPH 20.02.2025 MS ovocie zelenina s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 20.02.2025 07.03.2025
Faktúra 40/25 trénerská činnosť 302,40 s DPH 18.02.2025 Mgr. Demetrovič Stanislav ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 18.02.2025 06.03.2025
Faktúra 23/2025 potraviny 149,54 s DPH 18.02.2025 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 20.02.2025 07.03.2025
Faktúra 22/2025 potraviny 262,46 s DPH 18.02.2025 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 20.02.2025 07.03.2025
Faktúra 42/25 altánok mš 700,00 s DPH 17.02.2025 Drevmont s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 18.02.2025 06.03.2025
Faktúra 41/25 altánok mš 1 900,00 s DPH 17.02.2025 Drevmont s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 18.02.2025 06.03.2025
Faktúra 28/2025 potraviny 282,67 s DPH 14.02.2025 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 28.02.2025 07.03.2025
Faktúra 37/25 elektrická energia 114,05 s DPH 13.02.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 35/25 knihy mš 268,70 s DPH 13.02.2025 Exciter s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 21/2025 potraviny 633,47 s DPH 13.02.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 18.02.2025 07.03.2025
Faktúra 39/25 elektrická energia 310,10 s DPH 13.02.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 38/25 elektrická energia 338,94 s DPH 13.02.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 36/25 dohľad nad prac.podmienkami PZS 428,04 s DPH 13.02.2025 Haspo sk ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 20/2025 potraviny 157,10 s DPH 11.02.2025 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 12.02.2025 07.03.2025
Faktúra 33/25 program roč. uzávierka 36,90 s DPH 11.02.2025 Dives príspevková organizácia ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 11.02.2025 06.03.2025
Faktúra 34/25 telefon 16,81 s DPH 11.02.2025 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 11.02.2025 06.03.2025
Faktúra 32/25 trénerská činnosť 200,00 s DPH 10.02.2025 Mgr. Šimon Šimo Veľké Držkovce ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.02.2025 06.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5644