|
|
Faktúra |
98/25
|
toner
|
275,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
pokrývačské práce oprava strechy
|
959,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Bruyo s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
potraviny
|
237,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
potraviny
|
818,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
potraviny
|
628,41 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
potraviny
|
184,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
kotol šj
|
824,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
knihy čarovné Malacky
|
414,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Creative CBS spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
voda
|
105,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
potraviny
|
179,89 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
potraviny
|
61,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
14.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
potraviny
|
580,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
potraviny
|
422,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
telefon
|
16,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
bezdrôtový zvonček
|
45,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Donoci s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
elektrická energia
|
319,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
elektrická energia
|
262,13 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
elektrická energia
|
104,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
čistiace prostriedky
|
226,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Bačová Ivona |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |