|
|
Faktúra |
85/14
|
Eletrina
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
9,4,2014 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
učebnice, CD-NJ
|
125,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
OXICO Ing.Ján Strapec |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
31.01.2019 |
30,1,2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
ľudové piesne,Lúčnica
|
189,43 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.01.2019 |
30,1,2019 |
|
|
Faktúra |
248/25
|
učebnice
|
53,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
poistenie majetok
|
631,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
učebnice
|
28,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
04.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
elektrická energia
|
136,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
elektrická energia
|
142,45 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
elektrická energia
|
113,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
zabezpečenie porad.služieb
|
86,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
výkona zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25
|
paušal servis IT
|
81,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
telefon
|
129,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
kancelárske potreby
|
154,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Lamitec spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
interiérové vybavenie
|
1 617,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
K Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
08.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
telefon
|
19,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
voda
|
100,63 |
s DPH |
|
|
27.09.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/25
|
učebnice
|
53,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/25
|
predplatné škola
|
97,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/25
|
web domena
|
82,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |