|
|
Faktúra |
124/21
|
list-bianco
|
44,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
44,57 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
302,40 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
interiérové vybavenie
|
271,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
B2b partner |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
271,20 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
218/22
|
izolácia strechy 1časť
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DomIQ s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
03.04.2670 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
potraviny
|
282,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
voda
|
13,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
čistiace prostriedky šj
|
190,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
potraviny
|
141,51 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
potraviny
|
410,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
potraviny
|
262,46 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
potraviny
|
149,54 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny
|
1 239,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
potraviny
|
633,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
altánok mš
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Drevmont s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
altánok mš
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Drevmont s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
potraviny
|
520,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
elektrická energia
|
310,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
elektrická energia
|
338,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
elektrická energia
|
114,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |