|
|
Faktúra |
124/21
|
list-bianco
|
44,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
44,57 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
302,40 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
interiérové vybavenie
|
271,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
B2b partner |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
271,20 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
218/22
|
izolácia strechy 1časť
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DomIQ s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.08.2670 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
972025
|
potraviny
|
71,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
čistiace prostriedky
|
398,55 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
voda
|
85,14 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
čistiace prostriedky šj
|
133,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
oprava interiér školy
|
10 620,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
manažersky kurz
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
962025
|
potraviny
|
144,51 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
29.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
932025
|
potraviny
|
214,12 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
942025
|
potraviny
|
92,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
952025
|
potraviny
|
351,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
elektrická energia
|
108,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
20.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
elektrická energia
|
173,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
20.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
elektrická energia
|
313,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
20.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
912025
|
potraviny
|
770,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
15.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
922025
|
potraviny
|
353,33 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
15.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
služby výp. techniky
|
574,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.07.2025 |
12.08.2025 |