|
|
Faktúra |
124/21
|
list-bianco
|
44,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
44,57 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
302,40 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
interiérové vybavenie
|
271,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
B2b partner |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
271,20 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
218/22
|
izolácia strechy 1časť
|
2 670,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DomIQ s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2670 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
potraviny
|
184,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
potraviny
|
237,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
pokrývačské práce oprava strechy
|
959,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Bruyo s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
toner
|
275,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
knihy čarovné Malacky
|
414,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Creative CBS spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
potraviny
|
818,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
potraviny
|
628,41 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
potraviny
|
179,89 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
potraviny
|
422,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
potraviny
|
61,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
voda
|
105,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
kotol šj
|
824,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Gastrolux s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
potraviny
|
580,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
14.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
elektrická energia
|
319,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
potraviny
|
786,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
12.05.2025 |