|
|
Faktúra |
322026
|
potraviny
|
764,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
17.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
452026
|
potraviny
|
274,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
442026
|
potraviny
|
324,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
02.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
balíček škôlka Komenský
|
9,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
31.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
422026
|
potraviny
|
472,81 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
432026
|
potraviny
|
1 941,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/26
|
preprava pl. kurz mš
|
550,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Ferri Tours s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/26
|
plavecký kurz mš
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
AD HOC Malacky |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
elektroinštalácia
|
289,05 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
LV agency s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/26
|
kontrola a oprava has.prístrojov šj
|
83,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Pyroteam group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
kontrola a oprava has.prístrojov zš
|
433,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Pyroteam group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/26
|
pracovné pomôcky
|
491,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
412026
|
potraviny
|
147,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Direco |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
402026
|
potraviny
|
195,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
voda
|
121,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
24.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
382026
|
potraviny
|
741,93 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
čistiace prostriedky
|
97,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
B-commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
392026
|
potraviny
|
165,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/26
|
oprava strechy šj
|
528,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Bruyo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/26
|
terénné úpravy, odvodnenie
|
4 037,82 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Žilavý Jozef |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.03.2026 |
14.04.2026 |