|
|
Faktúra |
10190221864
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
osobný údaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
43-44/2014
|
Potraviny
|
690,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
COOP JEDNOTA Senica |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
520191026
|
Seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1°44/2012
|
čaje
|
331,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2012 |
RONA s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148B/2012
|
suché potraviny
|
365,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
COOP JEDNOTA Senica |
ŠJ |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70A/2023
|
potraviny
|
82,86 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
404/2013
|
Potraviny
|
632,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Andrej Hodáň- mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
377/2013
|
Hračky a hry pre MŠ
|
165,23 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
DRÁČIK - DIVI spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
270/2015
|
Vybúranie a zapojenie batérií, výlevky,dresu ..v ŠJ
|
699,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Žilavý Jozef |
ŠJ |
Ing.Boris Soukup |
starosta obce |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
potraviny
|
191,17 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
COOP JEDNOTA Senica |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
potraviny
|
191,17 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
COOP JEDNOTA Senica |
ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
potraviny
|
191,17 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
COOP JEDNOTA Senica |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
potraviny
|
137,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
COOP JEDNOTA Senica |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
mäso
|
328,31 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
AN IR Mäsiarstvo - Potraviny Andrej Hodáň |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
mliečne výrobky
|
78,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Merkfood - Noba ing. Lacko Karol |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
zelenina
|
50,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
zelenina
|
121,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
potraviny
|
1 549,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
mäso mrazené
|
90,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
HOPE FAMILY s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
mliečne výrobky
|
23,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Merkfood - Noba ing. Lacko Karol |
ŠJ |
|
|
|
31.12.2012 |