|
|
Faktúra |
137/25
|
prenájom atrakcií MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Detské atrakcie AMK |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
29.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
strava akcia volejbal
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
ŠJ Studienka |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
strava akcia volejbal
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
ŠJ Studienka |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250251
|
potraviny
|
509,56 |
s DPH |
732025
|
|
28.05.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25
|
strava akcia volejbal
|
148,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
ŠJ Studienka |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
maľovanie budovy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
strava akcia volejbal
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
ŠJ Studienka |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
28.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1712500350
|
potraviny
|
1 049,74 |
s DPH |
742025
|
|
27.05.2025 |
Ag foods |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125125216
|
potraviny
|
514,50 |
s DPH |
702025
|
|
26.05.2025 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125125219
|
potraviny
|
41,33 |
s DPH |
712025
|
|
26.05.2025 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0105202537
|
potraviny
|
1 081,42 |
s DPH |
722025
|
|
26.05.2025 |
MS Ovocie zelenina |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
stojan na vrecia
|
91,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
B2b partner |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
voda
|
4,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
rozhodcovské kraj. kolo
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Šimon Šimo Veľké Držkovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
rozhodcovské kraj. kolo
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Šimon Šimo Veľké Držkovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
rozhodcovské kraj. kolo
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
rozhodcovské kraj. kolo
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
organizácia kraj. kôl volejbal
|
323,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
23.5.2025 |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
organizácia kraj. kôl volejbal
|
323,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
23.5.2025 |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
voda
|
105,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
19.05.2025 |
13.06.2025 |