|
|
Faktúra |
39/26
|
kvalifikovaný mand.certifikát
|
291,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
voda
|
141,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
242026
|
potraviny
|
129,33 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
252026
|
potraviny
|
1 149,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/26
|
čistenie kanalizácie
|
270,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Montex Slovakia |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
232026
|
potraviny
|
49,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Demifood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
24.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
toner
|
215,25 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
trénerská činnosť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Mgr. Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
23.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
potraviny
|
517,62 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
24.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
ročná uzávierka prenos
|
45,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Dives Košice |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
náplň do tlačiarne
|
14,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
elektrická energia
|
330,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Energetika Slovensko |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
elektrická energia
|
121,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Energetika Slovensko |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/26
|
elektrická energia
|
313,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Energetika Slovensko |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
212026
|
potraviny
|
731,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
24.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
telefon
|
19,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
potraviny
|
527,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Demifood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
potraviny
|
487,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
182026
|
potraviny
|
1 209,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/26
|
kontrola a čistenie komínov
|
143,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Daniel Baček kominárstvo |
ZŠ s MŠ Studienka |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
09.02.2026 |
10.03.2026 |