|
|
Faktúra |
248/25
|
učebnice
|
53,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/25
|
učebnice
|
53,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/25
|
predplatné škola
|
97,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/25
|
web domena
|
82,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1122025
|
potraviny
|
679,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1132025
|
potraviny
|
2 623,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
voda
|
100,63 |
s DPH |
|
|
27.09.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
toner
|
109,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
učebnice
|
27,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2025 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
učebnice
|
78,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2025 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
trénerská činnosť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stanislav Demetrovič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
potraviny
|
577,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102025
|
potraviny
|
170,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Mika Gastro |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
čistiace prostriedky šj
|
192,37 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Gastro-market Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1082025
|
potraviny
|
764,78 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
24.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025
|
potraviny
|
885,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Bidfood |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
24.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
toner
|
31,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
16.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062025
|
potraviny
|
482,86 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
18.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
potraviny
|
546,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
26.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
interiérové žalúzie
|
426,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Matyushenko Roman |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.09.2025 |
06.10.2025 |