|
|
Faktúra |
972025
|
potraviny
|
71,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
čistiace prostriedky
|
398,55 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
oprava interiér školy
|
10 620,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
čistiace prostriedky šj
|
133,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Ivan Bača |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
voda
|
85,14 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
manažersky kurz
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
RAABE |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
962025
|
potraviny
|
144,51 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
29.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
942025
|
potraviny
|
92,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
952025
|
potraviny
|
351,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Smeja |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
922025
|
potraviny
|
353,33 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Hyžová |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
15.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
932025
|
potraviny
|
214,12 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
COOP Jednota |
SJ Studienka |
Ofčarovičová Viera |
|
21.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
služby výp. techniky
|
574,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
AB Comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
15.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
elektrická energia
|
108,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
20.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
elektrická energia
|
173,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
20.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
elektrická energia
|
313,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
20.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
telefon
|
19,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
09.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
oprava interiér školy
|
14 970,39 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
09.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
rekonštrukcia ele.energie
|
10 455,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
LV agency Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
09.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
školská dokumentácia
|
198,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Nakladateľstvo forum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
09.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
servisná prehliadka
|
882,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Róber Benca Inšal |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
09.07.2025 |
12.08.2025 |