|
|
Faktúra |
43/25
|
voda
|
13,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
čistiace prostriedky šj
|
190,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
21.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
potraviny
|
520,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny
|
1 239,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
trénerská činnosť
|
302,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
potraviny
|
149,54 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
potraviny
|
262,46 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
altánok mš
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Drevmont s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
altánok mš
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Drevmont s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
potraviny
|
282,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
elektrická energia
|
114,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
knihy mš
|
268,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Exciter s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
potraviny
|
633,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
elektrická energia
|
310,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
elektrická energia
|
338,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západoslovenská energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
dohľad nad prac.podmienkami PZS
|
428,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Haspo sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
13.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
potraviny
|
157,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Viera Ofčarovičová |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
program roč. uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Dives príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
telefon
|
16,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak-Telekom |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
11.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
trénerská činnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Mgr. Šimon Šimo Veľké Držkovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Demetrovič Stanislav |
riaditeľ |
10.02.2025 |
06.03.2025 |