Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 85/14 Eletrina 170,00 s DPH 07.04.2014 BCF, s.r.o. ZŠ s MŠ 9,4,2014
    Faktúra 22/19 ľudové piesne,Lúčnica 189,43 s DPH 30.01.2019 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 30.01.2019 30,1,2019
    Faktúra 25/19 učebnice, CD-NJ 125,80 s DPH 29.01.2019 OXICO Ing.Ján Strapec ZŠ s MŠ Mgr.Demetrovič Stanislav riaditeľ 31.01.2019 30,1,2019
    Faktúra 58/2025 potraviny 184,94 s DPH 25.04.2025 Coop Jednota ZŠ s MŠ Viera Ofčarovičová vedúca ŠJ 02.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 81/25 polepy na schody 369,20 s DPH 03.04.2025 Dimex s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 03.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 88/25 elektrická energia 262,13 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 87/25 elektrická energia 319,75 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 86/25 bezdrôtový zvonček 45,80 s DPH 10.04.2025 Donoci s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 08.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 85/25 bezpečnostné pásy 135,30 s DPH 03.04.2025 B2b partner ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 83/25 telefon 128,84 s DPH 04.04.2025 Slovak-Telekom ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 82/25 trénerská činnosť 200,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Šimon Šimo Veľké Držkovce ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 04.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 74/25 sada pohárov -trofej 1 200,00 s DPH 01.04.2025 LB Design ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 80/25 služby PO BOZP 246,00 s DPH 02.04.2025 Luka Team s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 79/25 ohrevný pult šj 1 890,22 s DPH 26.03.2025 B commerce s.r.o ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 90/25 čistiace prostriedky 226,95 s DPH 10.04.2025 Ing. Bačová Ivona ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 10.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 76/25 paušal servis IT 81,65 s DPH 01.04.2025 AB Comp s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 75/25 výkona zodpovednej osoby 49,20 s DPH 01.04.2025 Osobný údaj.sk ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 74/25 interiérové žalúzie 372,00 s DPH 01.04.2025 Matyushenko Roman ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 73/25 plavecký kurz mš 755,00 s DPH 01.04.2025 AD HOC Malacky ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 72/25 ochranné pomôcky 619,00 s DPH 01.04.2025 Kasta plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Demetrovič Stanislav riaditeľ 02.04.2025 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5737